|
|
|
Městská
část Praha - Ďáblice |
|
|
|
| Rozpočet
na rok 2005 |
|
|
|
|
| Městské
části Praha - Ďáblice |
|
12/2004 |
(skut …..) |
|
|
2005 |
2005 |
|
| BILANCE
PŘÍJMŮ |
|
|
|
|
| 1.
Neinvestiční dotace ze SR |
|
|
|
|
|
4112 |
na školství |
|
381 000 |
|
0,00% |
|
4112 |
na výkon státní správy |
|
34 000 |
|
0,00% |
|
4111 |
na volby 6/2004 |
(UZ 98348) |
|
|
|
|
Celkem |
|
|
415 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| 2.
Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
|
|
|
|
|
1511 |
předpokládaný výnos daně
z nemovitosti |
1 700 000 |
|
0,00% |
|
4121 |
souhrnný dotační vztah |
|
8 002 000 |
|
0,00% |
|
4121 |
výnos ze skládky |
|
9 800 000 |
|
0,00% |
|
4121 |
knižní fond |
(UZ 00081) |
|
|
|
|
4121 |
ZOZ |
(UZ 00081) |
|
|
|
|
4121 |
SDH |
(UZ 00081) |
|
|
|
|
4121 |
výnos z DPPO |
(UZ 00099) |
|
|
|
|
4121 |
ZŠ z MŠMT |
(UZ 33353) |
|
|
|
|
Celkem |
|
|
19 502 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| 3.
Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP |
|
|
|
|
|
4221 |
rek. hřiště Kučerové |
(UZ 00084) |
|
|
|
|
4221 |
střecha ÚMČ |
(UZ 00084) |
|
|
|
|
4221 |
rek.pavilonu MŠ |
(UZ 00084) |
|
|
|
|
4221 |
odkanalizování J č. obce |
(2,5 mil. v RHMP,ZHMP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
|
0 |
0,00 |
|
| Dotace
celkem |
|
19 917
000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| 4.
Vlastní příjmy |
|
|
|
|
|
1361 |
správní poplatky |
|
300 000 |
|
0,00% |
|
1332 |
znečištění živ. prostředí |
|
3 000 |
|
0,00% |
|
1341 |
poplatek ze psů |
|
70 000 |
|
0,00% |
|
1342 |
pobytové poplatky |
|
3 000 |
|
0,00% |
|
1343 |
zábor veř. prostranství |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
1345 |
poplatky z ubytovací
kapacity |
5 000 |
|
0,00% |
|
1347 |
místní poplatek z hracích
automatů |
120 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
2111 |
kopírování |
|
2 000 |
|
0,00% |
|
3314 |
2111 |
příjmy z knihovny |
|
5 000 |
|
0,00% |
|
6310 |
2141 |
úroky |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6409 |
2210 |
přijaté sankční platby |
|
|
|
|
|
6409 |
2321 |
dary |
|
500 000 |
|
0,00% |
|
5512 |
2324 |
příspěvky (Čak.a Hovo. na
hasiče) |
185 800 |
|
0,00% |
|
6409 |
2324 |
příspěvky a náhrady |
|
|
|
|
|
6171 |
2324 |
příspěvky a náhrady |
|
|
|
|
|
6409 |
2328 |
mylné platby |
|
|
|
|
|
6409 |
2329 |
ostatní nezařazené |
|
|
|
|
|
2460 |
splátky půjček (soc. fond) |
|
20 000 |
|
|
|
Celkem |
|
|
1 343 800 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
4131 |
převod z fondu
hospodářské činnosti |
|
|
|
|
6402 |
2221 |
finanční vypořádání |
|
|
|
|
|
8115 |
zapojení depozitu |
|
800 000 |
|
|
|
4133 |
převod z vlastních
rezervních fondů |
19 000 000 |
|
0,00% |
|
4139 |
převod podílu ze SF |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
PŘÍJMY CELKEM |
|
41 160 800 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| BILANCE
VÝDAJŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. Neinvestiční výdaje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kap.
02 Městská infrastruktura |
|
|
|
|
|
3713 |
5499 |
transfery obyv. vytápění |
|
200 000 |
|
0,00% |
|
3723 |
5169 |
nákup služeb (odvoz
odpadu, kontejnery) |
700 000 |
|
0,00% |
|
3729 |
5499 |
příspěvek obyv. na odpad
(popelnice) |
1 000 000 |
|
0,00% |
|
veřejná zeleň |
|
|
|
|
|
3745 |
5137 |
drobný hmotný majetek |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
3745 |
5171 |
opravy a údržba |
|
750 000 |
|
0,00% |
|
3745 |
5179 |
komise živ. prostředí |
|
25 000 |
|
0,00% |
|
celkem zeleň |
|
875 000 |
0,00 |
0,00% |
|
Celkem Městská
infrastruktura |
|
2 775 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
03 Doprava |
|
|
|
|
|
2212 |
silnice |
|
|
|
|
|
|
2212 |
5169 |
služby (mj. dopravní zn.;
slav.osvětlení) |
100 000 |
|
0,00% |
|
2212 |
5171 |
údržba a oprava
komunikací |
300 000 |
|
0,00% |
|
2219 |
záležitosti pozemních
komunikací |
|
|
|
|
|
2219 |
5171 |
údržba a oprava
komunikací |
200 000 |
|
0,00% |
|
Celkem Doprava |
|
600 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
04 Školství a mládež |
|
|
|
|
|
3113 |
5137 |
DHM |
|
|
|
|
|
3113 |
5169 |
služby |
|
0 |
|
|
|
3113 |
5331 |
příspěvek PO |
|
3 000 000 |
|
0,00% |
|
3113 |
5331 |
příspěvek PO |
(UZ 33353) |
|
|
|
|
3113 |
5171 |
opravy a udržování |
|
20 000 |
|
|
|
3143 |
5169 |
služby |
|
0 |
|
|
|
3143 |
5179 |
školská a kulturní komise |
|
170 000 |
|
0,00% |
|
3144 |
5169 |
škola v přírodě |
|
1 200 000 |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
3421 |
5021 |
mzdy (obecní klub ) |
|
70 000 |
|
0,00% |
|
3421 |
5031 |
pojistné na
soc.zabezpečení |
18 200 |
|
0,00% |
|
3421 |
5032 |
pojistné na zdrav.zab. |
|
6 300 |
|
0,00% |
|
3421 |
5137 |
obecní dům (vybavení
klubu) DHM |
10 000 |
|
0,00% |
|
3421 |
5139 |
obecní klub - materiál |
|
3 000 |
|
0,00% |
|
3421 |
5171 |
obecní klub - služby |
|
2 000 |
|
0,00% |
|
3421 |
5175 |
obecní klub - pohoštění |
|
2 500 |
|
0,00% |
|
|
0 |
|
|
|
Celkem Školství |
|
4 502 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
05 Sociální věci |
|
|
|
|
|
3429 |
5499 |
příspěvky na činnost
zájm.sdr. |
600 000 |
|
0,00% |
|
4319 |
5179 |
sociální komise |
|
130 000 |
|
0,00% |
|
Celkem Sociální věci |
|
730 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
06 Kultura a sport |
|
|
|
|
|
knihovna |
|
|
|
|
|
3314 |
5011 |
mzdy |
|
120 000 |
|
0,00% |
|
3314 |
5031 |
pojistné na
soc.zabezpečení |
31 200 |
|
0,00% |
|
3314 |
5032 |
pojistné na zdrav.zab. |
|
10 800 |
|
0,00% |
|
3314 |
5136 |
nákup knih |
|
50 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5137 |
DHM |
|
|
|
|
|
3314 |
5139 |
materiál |
|
1 500 |
|
0,00% |
|
3314 |
5171 |
opravy, údržba |
|
4 000 |
|
0,00% |
|
celkem knihovna |
|
217 500 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
kronika |
|
|
|
|
|
3319 |
5021 |
odměna kronikáři |
|
10 000 |
|
0,00% |
|
3319 |
5139 |
materiál (foto, film) |
|
5 000 |
|
0,00% |
|
3319 |
5169 |
služby |
|
2 000 |
|
0,00% |
|
celkem kronika |
|
17 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
3419 |
5179 |
tělovýchva - sportovní
komise |
70 000 |
|
0,00% |
|
Celkem Kultura a sport |
|
304
500 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
07 Požární ochrana |
|
|
|
|
|
5512 |
5139 |
příspěvek SDH mat. |
(UZ 00081) |
|
|
|
|
5512 |
5192 |
příspěvek SDH |
(UZ 00081) |
|
|
|
|
5512 |
5192 |
příspěvek Sboru
dobrovolných hasičů |
250 000 |
|
0,00% |
|
Celkem Požární ochrana |
|
250 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
08 Místní hospodářství |
|
|
|
|
|
3612 |
5137 |
DHM |
|
200 000 |
|
0,00% |
|
Celkem Místní
hospodářství |
|
200 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
09 Vnitřní správa a samospráva |
|
|
|
|
|
samospráva |
|
|
|
|
|
6112 |
5023 |
odměny |
|
1 450 000 |
|
0,00% |
|
6112 |
5031 |
pojistné na
soc.zabezpečení |
301 600 |
|
0,00% |
|
6112 |
5032 |
pojistné na zdrav.zab. |
|
104 400 |
|
0,00% |
|
6112 |
5162 |
telekomunikace |
|
80 000 |
|
0,00% |
|
6112 |
5169 |
služby |
|
170 000 |
|
0,00% |
|
6112 |
5173 |
jízdné (po 158,-) |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6112 |
5175 |
repre, pohoštění |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6112 |
5492 |
|
0 |
|
|
|
celkem samospráva |
|
2 166 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
vnitřní správa |
|
|
|
|
|
6171 |
5011 |
platy |
|
2 600 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5021 |
dohody o provedení práce |
|
180 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5031 |
pojistné na
soc.zabezpečení |
722 800 |
|
0,00% |
|
6171 |
5032 |
pojistné na zdrav.zab. |
|
250 200 |
|
0,00% |
|
6171 |
5038 |
zákonné úrazové poj. |
|
25 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5136 |
knihy a časopisy |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5137 |
DHM |
|
650 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5139 |
materiál |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5151 |
voda |
|
20 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5153 |
plyn |
|
130 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5154 |
el.energie |
|
60 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5156 |
PHM |
|
15 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5161 |
služby pošt |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5162 |
služby (telefony) |
|
230 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5163 |
služby peněžních ústavů |
|
40 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5166 |
konzultační služby
(poradenské a právní) |
250 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5166 |
konzultační služby (generel kanalizace-Abrahám) |
0 |
|
|
|
6171 |
5167 |
školení |
|
80 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5169 |
služby (audit, pojistné,
stravenky ap.) |
250 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5169 |
služby (příspěvek na stravenky ze SF ) |
30 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5171 |
opravy a údržba |
|
250 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5172 |
SW |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5173 |
cestovné |
|
10 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5173 |
ostatní cestovní náhrady
(158,-) |
20 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5362 |
daně a poplatky |
|
30 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5499 |
příspěvky zaměstnancům ze SF |
50 000 |
|
0,00% |
|
6171 |
5660 |
neinv.půjčené
prostř.obyv. (ze SF) |
20 000 |
|
|
|
celkem vnitřní správa |
|
6 173 000 |
0,00 |
0,00% |
|
Celkem Správa a
samospráva |
|
8 339 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
10 Všeobecná pokladní správa |
|
|
|
|
|
8124 |
splátka půjčky MHMP |
|
1 066 700 |
|
0,00% |
|
6310 |
5141 |
úrok z půjčky |
|
96 000 |
|
0,00% |
|
6330 |
5342 |
převod podílu do SF 2003 |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
6409 |
5901 |
nespecifikované rezervy |
|
197 600 |
|
0,00% |
|
6409 |
5909 |
ostatní neinv.výdaje
j.n. |
|
|
|
|
|
Celkem Všeobecná pokladní
správa |
|
1 460 300 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE |
|
19 160 800 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| B. Investiční výdaje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kap.
02 Technická infrastruktura |
|
|
|
|
|
3633 |
6121 |
odvodnění Myslivecká |
|
|
|
|
|
3633 |
6121 |
odkanalizování J části obce |
|
2 500 000 |
|
|
|
Celkem TI |
|
|
2 500 000 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Kap.
03 Doprava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Doprava |
|
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Kap.
04 Školství a mládež |
|
|
|
|
|
3421 |
6121 |
hřiště |
|
2 500 000 |
|
0,00% |
|
3111 |
6121 |
kuchyň MŠ |
|
12 500 000 |
|
|
|
3111 |
6121 |
pavilon MŠ |
|
|
|
|
|
3113 |
6121 |
rek. spalinové cesty ZŠ |
|
|
|
|
|
Celkem Školství a mládež |
|
15 000
000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
06 Kultura a sport |
|
|
|
|
|
3412 |
6121 |
sportovní areál |
|
1 000 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
Celkem Kultura a sport |
|
1 000 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
07 Požární ochrana |
|
|
|
|
|
5512 |
6121 |
Rokonstrukce hasič. domu |
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Požární ochrana |
|
2 000 000 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Kap.
08 Místní hospodářství |
|
|
|
|
|
3612 |
6121 |
výkup č.p. 18 vč. parc. |
|
1 000 000 |
|
0,00% |
|
3612 |
6121 |
Ďáblická 160 |
|
300 000 |
|
0,00% |
|
3613 |
6121 |
rekonstrukce čp.159 |
|
|
|
|
|
3632 |
6121 |
kolumbárium na
hřbitově |
|
|
|
|
|
3632 |
6121 |
vodovod hřbitov |
|
|
|
|
|
Celkem Místní
hospodářství |
|
1 300 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| Kap.
09 Vnitřní správa |
|
|
|
|
|
6171 |
6121 |
rekonstrukce střechy |
(UZ 00084) |
|
|
|
|
6171 |
6122 |
stroje, přístroje a zařízení |
|
100 000 |
|
|
|
6171 |
6123 |
dopravní prostředky |
|
|
|
|
|
6171 |
6125 |
PC |
|
100 000 |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
Celkem Vnitřní správa |
|
200 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
| CELKEM
INVESTIČNÍ VÝDAJE |
|
22 000 000 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
VÝDAJE CELKEM |
|
41 160
800 |
0,00 |
0,00% |
|
PŘÍJMY CELKEM |
|
41 160 800 |
0,00 |
0,00% |
|
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ |
|
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
z bu k sf. |
|
|
|
|
|
dppo z vhč k frr |
|
|
|
|
|
z vhč |
|
|
|
|
ze sf |
|
80000 |
|
|
|
|
|
41
240 800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
bu/frr |
|
|
|
|
bu/po |
|
|
|
|
sf |
|
|
|
|
bu/f |
|
|
|
|
fr/bu |
|
7 000 000,00 |
|
|
|
sf/bu |
|
80 000,00 |
|
|
|
dph |
|
|
|
|
mhmp |
|
-1 066 700,00 |
|
|
|
|
|
47 174 100,00 |
0,00 |
|
|
Saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci (+,-) |
-5 933 300,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|