|
|
|
|
Městská část
Praha - Ďáblice |
|
| Rozpočet na
rok 2007 |
|
|
|
|
| Městské části
Praha - Ďáblice |
|
|
RS |
|
|
|
|
|
|
2007 |
| BILANCE PŘÍJMŮ |
|
|
|
|
schválený |
| 1.
Neinvestiční dotace ze SR |
|
|
|
|
|
|
4112 |
|
na školství |
|
459 000 |
|
|
4112 |
|
na výkon státní správy |
|
44 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
|
|
|
503 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
|
|
|
|
|
1511 |
|
předpokládaný výnos daně z nemovitosti |
1 700 000 |
|
|
4121 |
|
souhrnný dotační vztah |
|
7 924 000 |
|
|
4121 |
|
výnos ze skládky |
|
10 265 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
|
|
|
19 889 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Účelové
investiční dotace z rozpočtu HMP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
|
|
|
0 |
| Dotace celkem |
|
|
|
|
20 392 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Vlastní
příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
1361 |
|
správní poplatky |
|
500 000 |
|
|
1332 |
|
znečištění živ. prostředí |
|
3 000 |
|
|
1341 |
|
poplatek ze psů |
|
70 000 |
|
|
1342 |
|
pobytové poplatky |
|
3 000 |
|
|
1343 |
|
zábor veř. prostranství |
|
300 000 |
|
|
1345 |
|
poplatky z ubytovací kapacity |
20 000 |
|
|
1347 |
|
místní poplatek z hracích automatů |
250 000 |
|
|
1351 |
|
výtěžek z provozování loterií |
200 000 |
|
3314 |
2111 |
|
příjmy z knihovny |
|
10 000 |
|
5512 |
2324 |
|
příspěvky (Čak.a Hovo. na hasiče) |
190 800 |
|
6171 |
2324 |
|
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
|
6310 |
2141 |
|
úroky |
|
50 000 |
|
6409 |
2210 |
|
přijaté sankční platby |
|
|
|
6409 |
2321 |
|
dary |
|
500 000 |
|
6409 |
2324 |
|
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
|
6409 |
2329 |
|
ostatní nedaňové příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
|
|
|
2 096 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4131 |
|
převod z fondu hospodářské činnosti |
6 000 000 |
|
6402 |
2221 |
|
finanční vypořádání |
|
|
|
|
8115 |
|
zapojení depozitu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM |
|
|
|
28 489 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| BILANCE VÝDAJŮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. Neinvestiční výdaje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 02
Městská infrastruktura |
|
|
|
|
|
3713 |
5499 |
|
transfery obyvatelstvu |
|
200 000 |
|
3723 |
5021 |
|
mzdy - dohody |
|
15 000 |
|
3723 |
5139 |
|
material |
|
50 000 |
|
3723 |
5169 |
|
nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) |
700 000 |
|
3729 |
5499 |
|
příspěvek obyv. na odpad (popelnice) |
1 000 000 |
|
|
veřejná zeleň |
|
|
|
|
3745 |
5137 |
|
drobný hmotný majetek |
|
50 000 |
|
3745 |
5139 |
|
material |
|
50 000 |
|
3745 |
5171 |
|
opravy a údržba |
|
800 000 |
|
3745 |
5179 |
|
komise živ. prostředí |
|
25 000 |
|
|
celkem zeleň |
|
|
925 000 |
|
Celkem Městská infrastruktura |
|
|
2 890 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 03
Doprava |
|
|
|
|
|
|
2212 |
silnice |
|
|
|
|
|
2212 |
5137 |
|
drobný hmotný majetek |
|
20 000 |
|
2212 |
5139 |
|
material |
|
30 000 |
|
2212 |
5154 |
|
el.energie |
|
5 000 |
|
2212 |
5169 |
|
služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení) |
200 000 |
|
2212 |
5171 |
|
údržba a oprava komunikací |
|
400 000 |
|
2219 |
záležitosti pozemních komunikací |
|
|
|
2219 |
5171 |
|
údržba a oprava komunikací |
|
250 000 |
|
Celkem Doprava |
|
|
|
905 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 04
Školství a mládež |
|
|
|
|
|
3111 |
5163 |
|
služby pen.ústavů+poj. |
|
1 000 |
|
3111 |
5171 |
|
opravy a udržování MŠ |
|
100 000 |
|
3113 |
5163 |
|
služby pen.ústavů+poj. |
|
165 000 |
|
3113 |
5171 |
|
opravy a udržování ZŠ |
|
20 000 |
|
3113 |
5331 |
|
příspěvek PO (ZŠ+MŠ) |
|
3 250 000 |
|
3113 |
5137 |
|
DHM (MŠ) |
|
|
|
3143 |
5179 |
|
školská a kulturní komise |
|
170 000 |
|
3144 |
5169 |
|
škola v přírodě |
|
1 250 000 |
|
3299 |
5339 |
|
dot. občanským sdružením (Hvězd.) |
|
|
|
dětská hřiště a klub |
|
|
|
|
3421 |
5021 |
|
mzdy |
|
280 000 |
|
3421 |
5031 |
|
pojistné na soc.zadezpečení |
|
72 840 |
|
3421 |
5032 |
|
pojistné na zdrav.zad. |
|
25 060 |
|
3421 |
5137 |
|
DHM-dlouhodobý hmotný majetek |
100 000 |
|
3421 |
5139 |
|
materiál |
|
15 000 |
|
3421 |
5169 |
|
ostatní služby |
|
20 000 |
|
3421 |
5171 |
|
opravy a údržba |
|
134 000 |
|
3421 |
5175 |
|
pohoštění |
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Celkem Školství a mládež |
|
|
5 605 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 05
Sociální věci, zájmová činnost |
|
|
|
|
3429 |
5499 |
|
příspěvky na činnost zájm.sdr. |
600 000 |
|
3429 |
5222 |
|
dot. občanským sdružením (Myslivci) |
|
|
3399 |
5223 |
|
dot. občanským sdružením (Diak.) |
|
|
4319 |
5179 |
|
sociální komise |
|
130 000 |
|
Celkem Sociální věci |
|
|
|
730 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 06
Kultura a sport |
|
|
|
|
|
|
|
knihovna |
|
|
|
|
|
3314 |
5011 |
|
mzdy |
|
240 000 |
|
3314 |
5031 |
|
pojistné na soc.zadezpečení |
|
62 400 |
|
3314 |
5032 |
|
pojistné na zdrav.zad. |
|
21 600 |
|
3314 |
5136 |
|
nákup knih |
|
50 000 |
|
3314 |
5137 |
|
DHM |
|
50 000 |
|
3314 |
5139 |
|
materiál |
|
25 000 |
|
3314 |
5169 |
|
služby |
|
90 000 |
|
3314 |
5171 |
|
opravy, údržba |
|
40 000 |
|
3314 |
5173 |
|
cestovné |
|
1 900 |
|
3314 |
5172 |
|
SW |
|
0 |
|
|
celkem knihovna |
|
|
580 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kronika |
|
|
|
|
|
3319 |
5021 |
|
odměna kronikáři |
|
24 000 |
|
3319 |
5139 |
|
materiál (foto, film) |
|
5 000 |
|
3319 |
5169 |
|
služby |
|
2 000 |
|
|
celkem kronika |
|
|
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3399 |
5169 |
|
akce MČ |
|
55 000 |
|
3419 |
5222 |
|
dot. občanským sdružením (TJ) |
|
|
3419 |
5179 |
|
tělovýchva - sportovní komise |
70 000 |
|
Celkem Kultura a sport |
|
|
|
736 900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 07
Požární ochrana |
|
|
|
|
|
5512 |
5192 |
|
příspěvek Sboru dobrovolných hasičů |
265 000 |
|
Celkem Požární ochrana |
|
|
265 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 08 Místní
hospodářství |
|
|
|
|
|
3612 |
5137 |
|
DHM |
|
300 000 |
|
Celkem Místní hospodářství |
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 09
Vnitřní správa a samospráva |
|
|
|
|
|
samospráva |
|
|
|
|
6112 |
5023 |
|
odměny |
|
1 700 000 |
|
6112 |
5031 |
|
pojistné na soc.zadezpečení |
|
353 600 |
|
6112 |
5032 |
|
pojistné na zdrav.zad. |
|
122 400 |
|
6112 |
5162 |
|
telekomunikace |
|
80 000 |
|
6112 |
5169 |
|
služby |
|
170 000 |
|
6112 |
5173 |
|
cestovné |
|
30 000 |
|
6112 |
5175 |
|
repre, pohoštění |
|
30 000 |
|
6112 |
5492 |
|
dary obyvatelstvu |
|
220 000 |
|
|
celkem samospráva |
|
|
2 706 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vnitřní správa |
|
|
|
|
6171 |
5011 |
|
platy |
|
2 970 000 |
|
6171 |
5021 |
|
dohody o provedení práce |
|
200 000 |
|
6171 |
5031 |
|
pojistné na soc.zadezpečení |
|
824 200 |
|
6171 |
5032 |
|
pojistné na zdrav.zad. |
|
285 300 |
|
6171 |
5038 |
|
zákonné úrazové poj. |
|
25 000 |
|
6171 |
5136 |
|
knihy a časopisy |
|
40 000 |
|
6171 |
5137 |
|
DHM |
|
300 000 |
|
6171 |
5139 |
|
materiál |
|
150 000 |
|
6171 |
5151 |
|
voda |
|
20 000 |
|
6171 |
5153 |
|
plyn |
|
150 000 |
|
6171 |
5154 |
|
el.energie |
|
70 000 |
|
6171 |
5156 |
|
PHM |
|
15 000 |
|
6171 |
5161 |
|
služby pošt |
|
30 000 |
|
6171 |
5162 |
|
služby (telefony) |
|
230 000 |
|
6171 |
5163 |
|
služby peněžních ústavů |
|
40 000 |
|
6171 |
5166 |
|
konzultační služby (poradenské a právní) |
400 000 |
|
6171 |
5167 |
|
školení |
|
80 000 |
|
6171 |
5169 |
|
služby (audit, pojistné, stravenky ap.) |
250 000 |
|
6171 |
5169 |
|
služby (příspěvek na stravenky ze SF ) |
30 000 |
|
6171 |
5171 |
|
opravy a údržba |
|
500 000 |
|
6171 |
5172 |
|
SW |
|
100 000 |
|
6171 |
5173 |
|
cestovné |
|
10 000 |
|
6171 |
5173 |
|
ostatní cestovní náhrady (158,-) |
20 000 |
|
6171 |
5175 |
|
pohoštění |
|
20 000 |
|
6171 |
5362 |
|
daně a poplatky |
|
30 000 |
|
|
celkem vnitřní správa |
|
|
6 789 500 |
|
Celkem Správa a samospráva |
|
|
9 495 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 10
Všeobecná pokladní správa |
|
|
|
|
|
8124 |
|
splátka půjčky MHMP |
|
1 066 700 |
|
6310 |
5141 |
|
úrok z půjčky |
|
32 000 |
|
6330 |
5342 |
|
převod příspěvku do
SF |
|
250 000 |
|
6409 |
5901 |
|
nespecifikované rezervy |
|
13 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Všeobecná pokladní správa |
|
1 361 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE |
|
|
22 289 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Investiční výdaje |
|
|
|
|
|
| Kap. 04
Školství a mládež |
|
|
|
|
|
3111 |
6121 |
|
pavilon MŠ |
|
9 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Školství a mládež |
|
|
9 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 06
Kultura a sport |
|
|
|
|
|
|
3412 |
6121 |
|
sportovní areál |
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Kultura a sport |
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 07
Požární ochrana |
|
|
|
|
|
5512 |
6121 |
|
Rokonstrukce hasič. domu |
|
6 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Požární ochrana |
|
|
6 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kap. 09
Vnitřní správa |
|
|
|
|
|
|
6171 |
6122 |
|
stroje, přístroje a zařízení |
|
100 000 |
|
6171 |
6125 |
|
PC |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkem Vnitřní správa |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
INVESTIČNÍ VÝDAJE |
|
|
|
20 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VÝDAJE CELKEM |
|
|
|
42 489 600 |
|
PŘÍJMY CELKEM |
|
|
|
28 489 600 |
|
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ |
|
|
-14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCOVÁNÍ |
|
z vlastního rezervního fondu |
14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|